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盐城市渔船检验处2017年度部门决算公开
发布时间 2018-07-26   稿件来源   浏览次数:  [ ]

目 录 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释
                            第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市渔船检验处隶属于365足球投注网址,是经盐城市机构编制委员会批准成立的正科级、全额拨款的参照公务员管理事业单位,主要承担贯彻执行国家渔船检验、渔港监督有关法律法规,协调和指导各县(市、区)渔船检验、渔港监督工作;根据国家主管机关授权或委托进行渔业船舶及船用产品检验,接受船东申请或委托进行公正检验;负责全市渔业安全生产监督管理和海洋防灾减灾日常工作;承办辖区内渔船产权登记和船舶登记,签发船舶航行簿,组织辖区内渔业船员培训、考试,签发相应的船员证书;依法对水上渔业船舶事故和渔港水域污染事故进行调查处理;负责辖区内渔业船舶水上突发事件应急处理;监督管理渔用航标等设施,维护渔港正常秩序,对违法违规行为依法进行处罚。

二、部门决算单位构成情况

盐城市海洋捕捞指导站是根据盐市编【199152号成立的相当科级建制的全民事业单位,根据盐市编【199912号文件,成为依照国家公务员制度管理的事业单位,2002年撤销盐城市海洋捕捞指导站,在职在编人员划转到盐城市渔船检验处,2005年根据盐市编【200531号文件,加挂“盐城市渔港监督处”,核定编制8人,实有7人,退休2人,人员结构为:正科级领导职数1名,副科级领导职数1名,主任科员1名,科员3名,办事员2名。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,我处紧紧围绕渔业安全生产工作中心,以加强渔船安全管理、渔港执法检查为重点,不断深化海洋渔船专项整治,努力提高渔民安全生产意识,全力提升渔业安全监管和服务能力,为全市渔业经济健康发展提供强有力的保障。现将具体工作总结如下:

一、2017年开展的主要工作:

(一)抓渔船安全管理,全面提升海上安全生产秩序

渔船是维持渔业安全生产秩序的关键,2017年我处围绕渔船安全管理,重点开展了三项工作。1. 责任落实三强化。在渔业系统层层签订责任状的基础上,一是强化乡镇渔船地方政府的属地管理责任;二是继续深化“主体责任落实年”活动,强化企业、船主的主体责任;三是强化责任制专项督查,打通安全生产责任落实的“最后一公里”。2. 渔船检验严把关。我处严格按照渔船检验条例、规则,认真开展代管两区的渔船检验工作。对存在隐患的渔船,一律下发隐患整改通知书,要求限期整改;对船舶状况较差、隐患较大的渔船,一律不予检验通过,真正做到不检“隐患”船、不检“人情”船,促进渔船质量和安全设施上档升级。3. 渔船整治抓成效。2017年,我处集中力量、集中资源,打了几场“歼灭战”,取得了很好的整治效果。一是强制拆解一批违规渔船。2017年,我处继续保持违规渔船高压严打态势,全市查获“三无”、“套牌”、“浮子筏”等违规作业船只22艘,强制拆解9艘,起到了很好的震慑作用。二是焊制钢质船名标识。为防止渔船“冒牌”、“套牌”现象的发生,我处重点推进渔船钢质船名标识焊接工作。目前,全市65%左右的海洋渔船已焊接到位,这项工作得到了省局的充分认可并在全省推广。三是规范特种养殖船。2017年,我处加大特种养殖船问题整治力度,召开养殖企业主专题督办会、开展专项督查行动,责令限期返回船厂按规定整改。目前,全市25艘特种养殖船已全部按要求整改到位,多年的隐患得以消除。

(二)抓安全宣传教育,全面提升从业人员安全素质

2017年,我处充分利用安全月、伏季休渔等有利时机,广泛开展渔业安全生产宣传教育活动。1. 安全宣传氛围浓。我处先后组织了“5·12海洋防灾减灾”、“安全生产月”、“安全宣传咨询日”、“送平安到港口、到船头”等系列宣传活动,全市累计开展各类安全宣传103次,设立咨询点26处,发放安全宣传材料26000份,营造了良好的安全监管氛围。2. 技能培训重实效。5月4日,我处专门下发通知,要求加大船员培训的组织力度。伏休期间,全市共组织高等级职务船员培训2个班次,低等级和普通船员培训10个班次,培训人员3500多人次,规模近年来最大。3. 应急演练“全覆盖”。 我处在二季度例会上以及安全生产月活动方案中都对海洋渔业应急演练工作进行了重点部署。2017年,全市共组织开展应急演练7次,第一次实现了沿海5县(市、区)应急演练全覆盖。

(三)抓渔业安全检(督)查,全面提升隐患治理能力

我处严格执行安全检查责任制和隐患整改销号制,持续深入开展渔业安全生产大检查、百日执法行动,确保安全检查不走过场,隐患整改不留后患。1. 加大检查力度。2017年,全市共组织渔业安全检查123次,港内检查海洋渔船1152艘(次),海上检查渔船218艘(次),排查并治理各类安全隐患249个,开出渔业安全生产专项罚单80余张。2. 重点环节抓督查。2017年伏休期间,通过开展“渔业安全沿海行”活动,对伏休安全管理工作进行重点检查、反复督查开展;汛期、台风、国庆、十九大等敏感时段,组织开展了渔业安全专项督查4次;秋冬生产旺季,组织了渔业安全督查5次。3. 多部门联合督查。2017年8月底,我处专门邀请市安监局、省渔港监督局盐城分局的领导,联合对东台、大丰、响水3家渔业安全生产工作进行“把脉问诊”,并对存在的问题“开方治病”。

(四)抓渔业安全应急管理,全面提升海上应急救助能力

安全事故,防范胜于救灾。我局采取有力措施,建立健全渔业安全事故防范机制。1. 抓好渔业防台减灾。加强与气象、海洋预报部门的合作,密切关注天气和海浪动态,2017年,我处累计发布台风、寒流、风浪等预警信息42条,通知和督促各地及时采取安全防范措施,有力保障了渔民生命财产的安全。2. 加强安全应急值班。节假日和恶劣天气期间,严格执行领导带班和关键岗位24小时应急值班制度,渔业海上突发险情都得到了妥善处置,最大限度地减少了突发险情造成的人员伤亡和财产损失(典型案例:“12·23”苏阜渔09999海上遇险)。3. 完善应急预案。通过开展应急演练活动,及时修改和完善《盐城市渔业海上安全突发事件应急预案》,不断提高应急预案的可操作性和实用性,进一步提升了应对海上渔业生产突发事件的处置能力。

(五)抓渔业安全基础建设,全面提升渔业安全监管水平

加强渔业安全基础建设是确保渔业生产安全的必然要求,我处不断夯实渔业安全基层基础,着力摸索建立渔业安全管理长效机制。1. 深入开展平安渔业创建活动。2017年,我处重点推进响水的国家级平安渔业示范县创建工作,督促已创建成功的县(市、区)在巩固提升上下功夫。通过努力,响水成功创建2016-2017年度“全国平安渔业示范县”,大丰、射阳成功通过国家级平安渔业示范县的复评。2. 建立渔船风险分类管控机制。按照渔船风险受控程度及可能造成危害的程度,确定渔船风险等级,根据渔船风险等级,确定不同的执法检查频次和监管措施,对渔船实行差异化、精准化动态管理,进一步防范和遏制各类渔业安全生产事故的发生。3. 建立渔业安全专家巡查制度。针对大马力海洋渔船、特种养殖船等重点监管对象,我处多次邀请省局专家领导对渔业企业及渔船的安全生产状况进行深入评估、解剖诊断,并将专家结论作为谋划工作、化解问题的重要依据。

(六)抓处室制度建设,全面提升队伍履职服务水平

多年来,我处一直依法开展渔港监督、渔船检验和渔业安全工作,不断加强机构管理,培养敢担当、敢作为、高素质、高效率的工作队伍。1. 岗位职责落实到位。我处除本身船检、港监工作外,还承担全市渔业安全生产、海洋防灾减灾的重任。年初,我处专门对各项工作进行了明确分工,工作任务、岗位职责落实到人,各项工作开展有章有序,忙而不乱。2. 业务知识培训到位。2017年,我处组织处室同志参加船检、港监、渔业行政执法等培训班9次,工作效率和业务水平有了明显提升;组织各县(市、区)渔业安全负责人员参加全国渔业安全生产培训班2次,进一步提升了渔业安全管理队伍的监管水平。3. 思想教育到位。一年来,我处严格遵守中央八项规定和省、市委十项规定,没有出现违纪违规行为。我处多次召集处室同志学习政治和法律知识,学习清政廉洁典型事例,认真开展批评和自我批评,教育和引导处室同志养成良好的工作作风。

第二部分 盐城市渔船检验处2017年度部门决算表

 

第三部分 盐城市渔船检验处2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

盐城市渔船检验处2017年度收入、支出总计254.90万元,与上年相比收、支总计各增加32.43万元,增长14.6%。主要原因是人员支出增加。其中:

(一)收入总计254.90万元。包括:

1.财政拨款收入180.40万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加15.04万元,增长9%。主要原因是2017年调资及目标绩效增加。

2.上级补助收入15万元,为我单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加5万元,增长50%。主要原因是省级专项资金增加。

3.其他收入9.04万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我单位取得的财政专项资金收入。与上年相比增加7.04万元,增长352%。主要原因是本单位从财政拨入专项资金用于清算职工养老保险金。

 

4.年初结转和结余50.46万元,主要为我单位上年结转本年使用的省级专项资金

(二)支出总计254.90万元。包括:

1.农林水支出 170.25万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比增加 18.74 万元,增长 12 %。主要原因是用于农林水方面的人员支出增加。

2.住房保障支出20.86万元,主要用于职工住房方面的支出.与上年相比增加7.98万元,增加 62 %,主要原因职工房补和职工购房补贴的计提比例提高。

……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.年末结转和结余  63.79 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的海洋渔业等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市渔船检验处部门本年收入合计 204.44 万元,其中:财政拨款收入 180.40万元,占88.2 %;上级补助收入 15 万元,占7.3 %;其他收入 9.04 万元,占  4.4%。(可用饼图显示本年收入结构图)

              

图1:收入决算图 

三、支出决算情况说明

盐城市渔船检验处部门本年支出合计 191.11 万元,其中:基本支出 172.61 万元,占 90.3 %;项目支出  18.5 万元,占 9.7%。(可用饼图显示本年支出结构图)

               

图2:支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市渔船检验处部门2017年度财政拨款收、支总决算 195.41 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8.39 万元, 4  %。主要原因是人员基本支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市渔船检验处部门2017年财政拨款支出 191.11 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 19.1 万元,增长 11 %。主要原因是人员支出的增加。

盐城市渔船检验处部门2017年度财政拨款支出年初预算为  161.94万元,支出决算为 191.11万元,完成年初预算的 118 %。决算数大于年初预算  29.17 万元,主要原因是人员支出的增加。其中: 

(一)农林水支出(类)

1.农业(款)行政运行(项)年初预算为 114.93万元,支出决算为151.07万元,完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因人员支出的增加。

2.农业(款)执法监管(项)年初预算为 8万元,支出决算为 18.5万元。

3. 农业(款)其他农业支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为 0.68万元。

(二)住房保障支出(类)

1住房改革支出(款)住房公积金(项)7.83万元,年初预算为 7.83万元,支出决算为 7.83万元,完成年初预算的 100 %

2住房改革支出(款)提租补贴()8.54万元,年初预算为 8.54 万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的 100 %

3住房改革支出(款)购房补贴(项) 4.49万元,年初预算为 4.49万元,支出决算为 4.49万元,完成年初预算的 100%

(按照“公开05 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市渔船检验处部门2017年度财政拨款基本支出 172.61 万元,其中:

(一)人员经费 163.03 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 9.58 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市渔船检验处部门2017年一般公共预算财政拨款支出 191.11 万元,与上年相比增加 19.1 万元,增长 11 %。主要原因是人员支出增加。盐城市渔船检验处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.79 万元,支出决算为 191.11 万元,完成年初预算的 133 %。决算数大于年初预算  47.32 万元,主要原因是人员支出的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市渔船检验处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.61 万元,其中:

(一)人员经费  163.03 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 9.58 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市渔船检验处部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的  %;公务接待费支出  1.24  万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3.公务接待费1.24万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元,

2)国内公务接待支出 1.24 万元,完成预算的 344 %,比上年决算增加 0.73 万元,主要原因为上级部门来人检查工作招待费;决算数大于年初预算  0.88 万元,主要原因年初预算的基数太小。国内公务接待主要为接待主要为反映单位按规定开支的各类公务接待费用等2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 18 批次, 161 人次。主要为接待省市县行业内有关单位来人督查调研。

盐城市渔船检验处部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.55 万元,完成预算的  44 %,比上年决算增加 0.05 万元,基本与上年持平;决算数小于年初预算  万元,主要原因厉行节约。2017 年度全年召开会议 4 个,参加会议 136 人次。主要为召开全市海洋渔业安全生产工作会议。

盐城市渔船检验处部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1 万元,完成预算的 21 %,比上年决算减少 1.21 万元,主要原因为厉行节约,压缩支出;决算数小于年初预算  0.79 万元。2017 年度全年组织培训 2 个,组织培训 3 人次。主要为业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市渔船检验处部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 9.58 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比上年减少 12.36 万元,下降 56  %。主要原因是厉行节约,压缩支出。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 1.54 万元,其中:政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.54 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年1231日,本部门共有车辆 0 辆,价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套)单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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