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盐城市渔政监督支队2017年度部门决算公开
发布时间 2018-07-26   稿件来源   浏览次数:  [ ]

目 录 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释
                        第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市渔政监督支队是365足球投注网址下属事业单位,承担全市渔业水域执法、渔业资源环境保护、水生动物保护、水产品质量安全执法管理、涉外渔业管理等职责。主要有:

1、宣传贯彻渔业法律法规,落实禁渔期、禁渔区和禁用渔具等管理政策,保护渔业资源;

2、监督检查渔业法律法规的具体执行,维护渔业生产秩序,保护经营者的合法权益;

3、执法检查渔业违法案件,维护渔业生产秩序;

4、审核、发放和注销海洋渔业捕捞许可证,征收渔业资源增殖保护费;

5、调查处理渔业水域污染事故,保护渔业水域环境;

6、负责全市渔业无线电管理工作,保障渔业通信安全;

7、负责全市水生动物卫生监督、水产品质量安全和禁用药物执法检查等监督管理工作;

8、参与国家200海里专属经济区巡航管理,维护我国海洋渔业权益;

9、开展海上渔业安全生产检查,参与海难事故的救助行动。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括6个,分别为办公室;海洋执法科;督导科;渔政管理科;水生动物卫生监督科;海洋渔政执法大队。本部门下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入盐城市渔政监督支队2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:盐城市渔政监督支队本级

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,支队继续加大海洋与渔业执法力度,不断强化服务意识,不断创新执法机制,海洋与渔业执法工作取得了一定的成效。

(一)高调强势开展内陆打非。2017年,全市共开展打击电力捕鱼执法检查1366次,出动执法人员6417人次,出动执法艇394艘次,查获电力捕鱼案件424起,收缴电捕工具868台(套),处罚金额80.65万元。

(二)全面从严贯彻海洋伏休制度。今年,全市伏休渔船2099艘,包括1340艘捕捞渔船、759艘乡镇捕捞渔船,10艘辅助渔船,全部达到应休尽休。据统计,伏休期间我市共组织执法行动226次,共出动执法人员2547人次、渔政船149艘次,航程20258海里,登临检查渔船678艘,查办案件354起,移送司法机关处理6起。

2017年,中国渔政32521船共参加中国海警局东海分局筹备组江苏海警总队筹备组江苏渔政监督总队组织的执法行动9次,,组织市直属、各县渔政船海上联合执法行动1次自行组织海上执法行动21次总航时960小时,航程11950海里登临检查各类渔船959艘,查办案件126起,行政处罚370.5万元。

全市组织海洋“护渔”执法行动311次,参巡人数2617人次,总航时3442小时,航程36090海里,登临检查各类渔船3540艘(对),处理各类违规案件613起,执法金额1974.2万元。

(三)扎实有效开展海监执法工作。通过定期与不定期相结合的方式开展岸线巡查,全面跟踪辖区内海洋工程项目情况,切实做好各类海洋工程项目检查工作。今年还特别加大对海洋工程海洋环境影响报告书核准情况、海洋工程核准后的工程性质、规模、地点、生产工艺、采取的环境保护设施“三同时”制度及竣工验收制度的落实情况、建设运行过程中产生其他与环境影响报告书不符合的情况以及生态补偿措施落实情况等的检查力度。建立全市海洋行政执法专家库,入库人员13人,并探索运行方式,为案件办理提供咨询意见,提升执法的科学性,合法性。今年,全市共组织开展执法检查350余次,检查用海项目397个次,配合省总队、直属支队岸线执法巡查10余次,共立案38起。

(四)重点清理整治海洋违规渔具。高频次巡航执法,严查海洋违规渔具。渔政船出航20多艘次,累计巡航108天,航行780小时,航程1668海里,对盐城管理海域进行拉网式、全登临检查,发现一起没收一起,海上检查发现的使用违规渔具的渔船,责令其立即停止生产,进港整治。今年以来,全市共清理违规渔具232件,查处涉渔“三无”船43艘(含浮子筏),渔政人员现场强制拆解浮子筏19艘,拆解 “三无”渔船5艘。

(五)狠抓落实水产品质量安全管理。建立水产养殖环境监测体系、水产病害防治检疫体系和水产品质量检测体系,指导、引导正确使用渔药,推进生态、健康、无公害的安全化养殖。建立苗种企业数据库,布置完善养殖企业户数据库。在各县(市、区)组织对水产苗种生产经营单位进行拉网式检查的基础上,支队与局渔业处、水产站组成苗种专项执法检查组,对各县市区水产品养殖企业及水产苗种质量安全执法检查两次,出具检查记录表46份,责令整改通知书23份。

 第二部分 盐城市渔政监督支队2017年度部门决算表

第三部分 盐城市渔政监督支队2017年度决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

盐城市渔政监督支队2017年度收入、支出总计1928.12万元,与上年相比收、支总计各减少21.36万元,下降1.1%。主要原因是年初结转资金比上年减少。其中:

(一)收入总计1928.12万元。包括:

1.财政拨款收入1356.35万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加139.83万元,增长11.49%。主要原因是2017年调资及目标绩效增加

2.上级补助收入15万元,为我单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加13万元,增长650%。主要原因是省级专项资金增加。

3.其他收入58.38万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我单位取得的养老保险清算费用、财政专项资金、案件协办奖励费。与上年相比增加30.04万元,增长106%。主要原因是财政下达以前年度养老保险清算资金

4.年初结转和结余498.39万元,主要为我单位上年结转本年使用的省级专项资金

(二)支出总计1928.12万元。包括:

1.农林水支出1186.31万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比增加30.86万元,增长2.6%。主要原因是农林水项目支出增加

2.住房保障支出114.55万元,主要用于职工住房公积金、住房补贴方面的支出。与上年相比增加43.89万元,增长62%。主要原因是人员增加、政策性计提比例提高

3.年末结转和结余627.26万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度预算安排的二级渔港等海洋渔业项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市渔政监督支队本年收入合计1429.73万元,其中:财政拨款收入1356.35万元,占94.9%;上级补助收入15万元,占1.0%;其他收入58.38万元,占4.1%。(可用饼图显示本年收入结构图)

 

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市渔政监督支队本年支出合计1300.86万元,其中:基本支出1001.80万元,占77.01%;项目支出299.06万元,占22.99%;。(可用饼图显示本年支出结构图)

  

               

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市渔政监督支队2017年度财政拨款收、支总决算

1752.90万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加141.49万元,增长8.78%。主要原因是人员增加、基本支出增加

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市渔政监督支队2017年财政拨款支出

1245.48万元,占本年支出合计的71.05%。与上年相比,财政拨款支出增加182.76万元,增长17.20%。主要原因是人员支出增加

盐城市渔政监督支队2017年度财政拨款支出年初预算为

1012.94万元,支出决算为1245.48万元,完成年初预算的122.96%。决算数大于年初预算232.55万元,主要原因是人员支出增加及专项资金增加。其中: 

(一)农林水支出(类)

1农业(款)行政运行(项)。年初预算为637.79万元,支出决算为831.87万元,完成年初预算的130.43%。决算数大于年初预算194.08万元,主要原因人员增加、发放绩效考核奖、应休未休公休假奖使人员支出增加

2农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为94.30万元,支出决算为210.39万元,完成年初预算的223.11%。决算数大于年初预算116.09万元,主要原因本年用于一般行政管理事务的项目支出增加

3农业(款)执法监管(项)。年初预算为146.30万元,支出决算为68.67万元,完成年初预算的46.94%。决算数小于年初预算77.63万元,主要原因本年用于执法监管的项目支出减少结转到下年使用

4农业(款)农业资源保护修复和利用(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)

1住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.36万元,支出决算为37.36万元,完成年初预算的100%

2住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为60.39万元,支出决算为60.39万元,完成年初预算的100%

3住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为16.80万元,支出决算为16.80万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市渔政监督支队2017年度财政拨款基本支出946.42万元,其中:

(一)人员经费915.92万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.50元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市渔政监督支队2017年一般公共预算财政拨款支出1245.48万元,与上年相比增加232.54万元,增长22.96%。主要原因是人员支出增加及项目支出增加

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市渔政监督支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出946.42万元,其中:

(一)人员经费915.92万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.50万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市渔政监督支队2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.59万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出4.59万元,完成预算的468.37%,比上年决算增加2.55万元,主要原因为去年未结的接待费在今年结清决算数大于年初预算3.61万元,主要原因年初预算基数太小。国内公务接待主要为省总队、县大队、海洋大队来人接待及加班工作餐等2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待95批次,741人次。主要为省总队、县大队、海洋大队来人接待

盐城市渔政监督支队2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.80万元,完成预算的220%,比上年决算增加2.39万元,主要原因为本年临时增加的会议较多;决算数大于年初预算4.80万元,主要原因省局下达工作任务增加2017 年度全年召开会议17个,参加会议559人次。主要为召开全市渔政海监工作会议、海洋与渔业执法培训会议、海上渔政执法工作调研会、电力捕鱼集中销毁推进会、盐城二级渔港项目实施方案专家评审会等

盐城市渔政监督支队2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.89万元,完成预算的263%,比上年决算减少15.58万元,主要原因2016年组织了全市渔政人员200多人的业务培训;决算数大于年初预算4.89万元,主要原因本年培训项目增加2017 年度全年组织培训16个,组织培训35人次。主要为渔政船技师培训、新任科级干部培训、初任公务员培训、全市海洋渔业执法培训等

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市渔政监督支队2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出30.50万元,比上年减少6.34万元,下降17.21%。主要原因是:本年压减部门运行经费

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额9.65万元,其中:政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.82万元。授予中小企业合同金额9.65万元,占政府采购支出总额的100%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;价50万元(含)以上的通用设备0台(套)单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映用于部门的基本支出。

、农林水支出(类)农业(款)一般行政事务管理(项):反映用于部门的项目支出。

七、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查与试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原操场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴民。

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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